一、項目基本情況
1、項目名稱：京東方第 8.6 代 AMOLED 生產線項目
2、項目公司：成都京東方顯示技術有限公司
3、建設地點：四川省成都市高新西區
4、占地面積：92.52 萬㎡（合約 1,388 畝）
5、玻璃基板尺寸：2,290mm×2,620mm；
6、設計產能：3.2 萬片/月玻璃基板投入。
7、主要產品：本項目產品主要定位在筆記本電腦/平板電腦等**觸控顯示屏，主攻中尺寸 OLED IT 類產品。
8、勞動定員：新增約 8200 人。
9、項目總投資及資金來源：本項目總投資 630 億元人民幣（*終投資金額以經批準的可行性研究報告為準）。項目公司注冊資本金 380 億元，其中京東方籌集資金 199.994 億元，重產一期籌集資金 90.003 億元，電子公司籌集資金 90.003 億元，項目總投資與注冊資本的差額部分通過項目公司外部融資解決。
10、項目建設周期：項目分兩期分階段建設，周期約 34 個月。
二、項目公司概況
1、公司名稱：成都京東方顯示技術有限公司
2、公司類型：其他有限責任公司
3、成立日期：2022 年 6 月 24 日
4、注冊資本：1,000 萬元人民幣（各股東方將等比例增資至 380 億元）
5、注冊地址：成都高新區合作路 1188 號
6、法定代表人：劉曉東
7、經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；顯示器件制造【分支機構經營】；顯示器件銷售；電子元器件制造【分支機構經營】；電子元器件批發；其他電子器件制造【分支機構經營】；貨物進出口；技術進出口；企業管理咨詢；物業管理；非居住房地產租賃；機械設備租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
8、股權結構：
三、擬簽署協議主要內容
1、協議名稱：《京東方集團與成都高新區共建第 8.6 代 AMOLED 生產線項目投資合作協議》
2、簽署主體：
甲方：成都高新技術產業開發區管理委員會
乙方：京東方科技集團股份有限公司
3、項目投資總額及資金來源：約 630 億元人民幣（*終依據批準或備案的項目可行性研究報告或申請報告確定），其中初始注冊資本為 1,000 萬元人民幣，其中甲方指定的投資平臺合計持股比例為 47.37%，乙方所持項目公司股權為 52.63%，雙方按照以下金額等比例增資至 380 億元。項目總投資與項目公司注冊資本金的差額部分由項目公司外部融資解決，并確保根據項目公司的資金需求計劃及時足額到位。
4、優惠政策：甲方承諾將在土地配套條件、能源供應及配套設施、人才引進等方面為本項目提供政策性支持。
四、項目建設的必要性與可行性
（一）項目建設的必要性
1、本項目是京東方緊抓行業機遇，落實自身發展戰略的重要舉措。
本項目作為新型半導體顯示器件屬于國家鼓勵類產業，采用 OLED 發光器件制備工藝等新型顯示技術。項目的建設是在國家產業、政策導向下，加速新型戰略產業項目的實施步伐，提升顯示技術水平的重要舉措，對促進半導體顯示產業的優化升級具有重要的意義。京東方提前布局高世代OLED 產線，占領戰略制高點和技術制高點，完善產線結構，進一步提升公司半導體顯示競爭力。
2、本項目是京東方跟進 OLED 市場未來需求，搶占中尺寸市場份額的關鍵措施
項目產品市場定位準確，具有廣闊的市場前景。隨著 OLED 下游各應用領域的顯示面板更新換代，市場規模持續提升。據 Omdia 數據顯示，2022年 OLED 筆記本電腦面板出貨量約 600 萬片，同比增長 19%。據 DSCC 預測，到 2026 年 OLED 在** IT 市場將以 51%的年復合增長率到 44 百萬片，OLED 面板將占據 75%** IT 市場份額。同時，DSCC 預測 2026 年OLED 平板電腦面板營收將超 20 億美元；在此期間，預計 OLED 平板電腦屏幕的出貨和營收的復合年均增長率大約在 49%和 46%。未來隨著消費者對筆記本電腦和平板電腦更輕薄、便攜性更高的需求，IT 產品將逐步向Hybrid、柔性平面型過渡，*終朝著柔性折疊、卷曲、大曲率乃至自由形態**推進。因此，本項目對應的中尺寸 IT 類產品市場未來具有廣闊市場前景。
（二）項目建設的可行性
1、本項目可有效提升中尺寸產品切片效率，降低生產成本本項目建設的 G8.6（玻璃基板尺寸 2,290mm*2,620mm） 產線在現有G6（玻璃基板尺寸 1,500mm*1,850mm） OLED 產線工藝技術基礎上進一步提升背板與 OLED 發光器件制備工藝，使用該技術的產品較上一代產品具有更低功耗和更長的壽命。由于本項目基板尺寸更大，切片效率更高，生產成本將更低。
2、本項目依托 G6 產線成熟工藝技術，可有效保障順利量產公司具有較高水平的技術研發團隊，自主研發實力強，具備新型AMOLED 半導體顯示建廠和量產的優勢，可以為項目建設和快速量產提供強有力的保障。本項目采用在 G6 產線已較為成熟的背板技術和發光器件制備技術，相關技術在手機產品上已實現穩定批量生產。對應中尺寸產品開發，前期使用 G4.5 測試線和 G6 量產線為本項目進行技術開發儲備和產品開發測試。目前相關技術開發已經取得階段性成果，可*大程度降低本項目未來產品開發和量產的技術風險，各關鍵設備檢討與部品測試也已取得階段進展。
3、本項目采用聯合共建方式，可有效保障建設資金來源
本項目采取京東方與成都市共建方式籌集項目公司注冊資本金，雙方按照 1 元/注冊資本的對價等比例增資至 380 億元，其中京東方等比例籌集并增資至 199.994 億元人民幣項目公司注冊資本金，當地政府通過投資平臺等比例籌集并增資至 180.006 億元人民幣項目公司注冊資本金；另外項目公司通過銀行貸款 250 億元。本項目資金來源具備一定保障。
京東方表示，通過投資本項目，公司建設全球首批高世代 AMOLED 半導體顯示生產線，有望同步國際同業所推出產品，搶占高世代 AMOLED 半導體顯示“藍海”的戰略機遇，進一步提升公司半導體顯示整體競爭力，鞏固行業地位。同時，公司聯合國內外眾多知名品牌，共同推進中尺寸 IT 類產品向OLED 屏的升級換代，開拓中尺寸 OLED 屏幕產品的廣闊市場。
